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TEMARIO Y DOCENTE

Módulo 1: Contabilidad Básica

– Definición y Clasificación de Contabilidad Básica.
– Cuentas para registros operacionales.
– Partida doble.
– Análisis de asientos contables:
1. -> Partes, tipos, Simples, Mixtos, Compuestos
2. -> Por naturaleza y destino.
3. -> Asientos de Apertura, operación, des centralización.
4. ->Asientos de operación, de ajuste, regularización.
5. -> Asientos de cierre, re apertura.
– Libros y Registros Contables: Inventario, caja y banco y Mayor.

Módulo 2: Dinámica Contable

– Definición del Plan Contable General Empresarial. (PCGE)
– Objetivos.
– Estructuras de las cuentas en PCGE: Elemento, cuenta, divisionaria y subdivisionaria.
– Casos Prácticos:
- -> Activo disponible exigible, Activo realizable, Activo inmovilizado, pasivo.
- -> Patrimonio, gastos por naturaleza, ingresos.
- -> Contenido analítico de explotación, cuentas de orden.

Módulo 3: Contabilidad Intermedia

– Principios, conceptos y normas de contabilidad.
– Elementos básicos que intervienen en la ecuación contable y el principio de la partida doble.
– Análisis de transacciones y su ubicación en los elementos de la ecuación contable.
– Las cuentas, debe y haber, movimientos de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingreso y gasto, los libros legales, elaboración de asientos de diario y mayorización.
– Libro Diario.
– Libro Mayor.
– Libro Caja y Bancos.
– Registro de Compras.
– Registro de Ventas e Ingresos.
– Planilla.
– Elaboración del Balance de Comprobación.
– Preparación de los Estados Financieros.

Módulo 4: Impuesto a la Renta de 3era categoría

– Principio de razonabilidad.
– Principio de fehaciencia.
– Principio de normalidad.
– Bancarización.
– Deducciones de gastos limitados.
– Determinación del Impuesto a la Renta.
– Perdida tributaria -arrastre de pérdida de ejercicios anteriores.
-Últimas modificaciones al Impuesto a la Renta.

Módulo 5: Detracciones, Percepciones y Retenciones del IGV

– Impuesto General a las Ventas.
– Nacimiento de la obligación. Tributaria.
– Sujetos del Impuesto y Crédito Fiscal.
– Sistema de Recaudación del IGV.
– ¿Qué es el Régimen de Retenciones del IGV?
– ¿Qué es el Régimen de Percepciones del IGV?
– ¿En qué consiste el Sistema de Detracciones del IGV?

Módulo 6: Aspectos Tributarios de los libros y comprobantes electrónicos

– Aspectos generales de los comprobantes de pago electrónicos.
– Obligados a Emitir CDPE.
– Concurrencia con la emisión física.
– Sistemas de emisión Electrónico.
– Comprobantes de Pago Electrónicos (SEE-SOL)
– Consulta de Comprobantes electrónicos.
– Consecuencias de no emitir CPE
– Sistema de Libros Electrónicos.
– Obligados a llevar Libros Electrónicos.
– Estructura del nombre del archivo TXT.
– Problemas al enviar libros electrónicos vía SLE – PLE.
– Infracciones y sanciones.
– Consideraciones importantes al usar el SLE – PLE.
– Conclusiones y recomendaciones.

Módulo 7: Casos Prácticos del IGV - Renta en el Declarafácil

– Nueva plataforma MIS DECLARACIONES Y PAGOS.
– Características del sistema.
– Versión para dispositivos móviles, instalación y características.
– Versión para PC, instalación y características.
– Declara Fácil – IGV Renta Mensual 621.
– Declara Fácil – Agentes de Retención IGV 626.
– Declara Fácil – Agentes de Percepción IGV Hidrocarburos 633.
– Declara Fácil – Agentes de Percepción Ventas Internas 697.
– Nueva plataforma MIS DECLARACIONES Y PAGOS.

Módulo 8: T-Registro y Plame

– Aspectos generales y normativa de la Planilla Electrónica.
– Acceso con clave SOL.
– Ingreso de datos: Alta empleador, alta trabajador, derechos habientes.
– Comprobante de información registrada (Reporte CIR).
– Baja de empleador y baja de trabajador.
– Acceso al PLAME con clave SOL sincronizado con el T- Registro.
– Acceso al PLAME en la opción sin clave SOL.
– Procesos de sincronización y mantenimiento de conceptos.
– Declaraciones juradas, registro y generación.
– Proceso de validación y generación del archivo de envío.
– Reportes, planilla, boletas de pago, etc.
– Presentación a la SUNAT.

Guillermo Mayor

Con más de 30 años de experiencia en contabilidad y docencia, me especializo en educación y gestión financiera gubernamental. Como Doctor en Contabilidad y docente en la UNMSM, he desarrollado sistemas contables innovadores y contribuido a la actualización de estándares contables en el MEF. He publicado investigaciones en instituciones como Thomson Reuters y El Peruano, y he formado a futuros profesionales en contabilidad y administración, tanto presencial como virtualmente.

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